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四川省manbetx体育投注2016年部门决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859758-5/2017-00017  公开日期  2017-10-20

 

 

 

   一、基本职能及主要工作

        (一)基本职能  

 贯彻执行党和国家农业法律法规以及相关的方针、政策;拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;负责种子、苗木等农业生产资料监督管理及农业行政案件的查处;负责全县农产品质量安全;研究拟定产业结构的优化调整及粮经作物生产管理;发布农产品、生产资料供求情况等经济信息;负责农村土地承包管理和指导、监督农村财务工作;负责新品种、新技术的试验、示范和推广工作;组织监督县内植物防疫、检疫工作,发布病虫害疫情并组织扑灭;指导、管理直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导涉农社团组织和农民专业合作社工作;承办县委、县政府交办的有关工作。  

(二)2016年重点工作完成情况。  

1、主要经济指标完成情况  

2016年,全区粮食总产量达到15.32万吨,比上年增长0.37万吨;新推广沃柑、大雅等优质水果品种,全区水果种植面积11.2万亩,总产量达9.65万吨,实现产值6.3亿元;蔬菜种植面积5.7万亩,实现总产量9.1万吨,产值2.8亿元;中药材面积3.6万亩,产值0.98亿元;商品鱼总产量达到16550吨,均超额完成目标任务。  

2、开展土地流转和确权登记颁证,落实深化农村改革任务。  

3、开展农村土地经营权抵押融资,支持现代农业发展。  

4、切实抓好农产品质量建设,确保农产品质量安全。  

5、认真抓好民生工程,推进惠民富民工作。  

二、部门概况  

农业局是全额财政拨款的事业单位。下属11个事业单位,其中2个参公单位。  

三、收支决算总体情况  

2016年农业局本年收入合计2433.74万元,其中:财政拨款收入1952.04万元,占80.21%;其他收入481.7万元,占19.79%。  

2016年农业局本年支出合计2433.74万元,其中:基本支出1234.83万元,占50.74%;项目支出1198.93万元,占49.26%。  

四、财政拨款收支决算情况  

农业局2016年度财政拨款收支总决算2433.74万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2764.17万元,下降53.18%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出1952.06万元,占本年支出合计的80.21%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2462.08万元,下降126.13%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出1952.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.26%;社会保障和就业支出5.48万元,占0.28%;医疗卫生支出48.45万元,占2.48%;住房保障支出91.66万元,占4.7%;其他农林水支出1801.46,占92.29%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1952.04万元,其中:  

人员经费975.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费259.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.52万元,完成预算40.39%,其中:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为8.49万元,完成预算33.96%;公务接待费支出决算为4.03万元,完成预算67.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车使用和公务接待严格把关,降低支出。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.7万元,下降50.37%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.02万元,下降56.48%;公务接待费支出决算减少1.68万元,下降29.42%  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算8.49万元,占67.81%;公务接待费支出决算4.03万元,占32.19%。  

1.因公出国(境)经费  

2016年无因公出国(境)。  

2.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费8.49万元,其中:无公务车购置;公务用车运行维护费支出8.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2016年公务接待费4.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

农业局2016年无政府性基金预算财政拨款。

 

附件:2016年部门决算表 

 

 

 

  
附件【四川省眉山市manbetx体育投注(本级).XLS
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